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2017年农机局部门预算(公开)

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添加日期 : 2017年09月14日

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铁岭市农机局部门预算

2017年)

目    录

第一部分    铁岭市农机局概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

第二部分    铁岭市农机局2017年部门预算公开表

1.2017年  部门收支预算总表

2.2017年  部门收入预算总表

3.2017年  部门支出预算总表

4.2017年  部门财政拨款收支预算总表

  5. 2017年  部门一般公共预算支出表

  6. 2017年  部门一般公共预算基本支出表

  7. 2017年  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  8. 2017年  部门政府性基金预算支出表

  9. 2017年  部门债务支出预算情况表

 10. 2017年  部门政府采购支出预算表

第三部分    铁岭市农机局2017年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 铁岭市农机局概况

一、主要职责

    (一)贯彻执行国家、省有关农机方面的方针政策和法律法规;拟定全市农机行业管理办法,并组织实施。

    (二)拟定全市农机行业发展规划及重大技术措施建议,并组织实施。

    (三)引导农机、牧机及植保机械产品结构调整,提高农业机械化普及和应用水平。

    (四)贯彻落实农机作业规范和技术标准。

    (五)组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验和认证管理。、

    (六)负责组织农机修造、供油和维修网络建设;负责农机行业统计、发布农机行业有关信息。

   (七)负责组织新机具的引进、研制和新技术的普及推广工作;指导行业对外技术交流和经济合作。

   (八)承办市政府办交的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入铁岭市农机局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 铁岭市农机局机关

2. 铁岭市农机监理所

3. 铁岭市农业机械化技术推广中心

4. 铁岭市农机产品质量监督管理站

    第二部分 铁岭市农机局部门预算公开表

附表1. 2017年农机局部门收支预算总表     单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

上年结转收入

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

其他收入

提前告知专项

合计

790.01

762.01

736.96

25.05

 

 

 

 

 

28.00

农机局

790.01

762.01

736.96

25.05

 

 

 

 

 

28.00

  农机局机关

303.70

281.70

281.70

 

 

 

 

 

 

22.00

  农机推广中心

269.50

263.50

263.50

 

 

 

 

 

 

6.00

  农机监理所

134.00

134.00

108.95

25.05

 

 

 

 

 

 

  市农机产品质量监督管理站

82.81

82.81

82.81

 

 

 

 

 

 

 

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

项目支出

790.01

360.08

50.51

346.42

33.00

790.01

360.08

50.51

346.42

33.00

303.70

108.02

24.91

148.77

22.00

269.50

108.07

6.53

148.90

6.00

134.00

75.84

15.00

38.16

5.00

82.81

68.15

4.07

10.59

 

附表2. 2017年农机局部门收入预算总表   单位:万元

科目名称(类//项)

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

上年结转收入

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

其他收入

提前告知专项

合计

790.01

762.01

736.96

25.05

 

 

 

 

 

28.00

农林水支出

790.01

762.01

736.96

25.05

 

 

 

 

 

28.00

  农业

788.01

762.01

736.96

25.05

 

 

 

 

 

26.00

    行政运行(农业)

410.70

410.70

390.65

20.05

 

 

 

 

 

 

    一般行政管理事务(农业)

5.00

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

    事业运行(农业)

346.31

346.31

346.31

 

 

 

 

 

 

 

    科技转化与推广服务

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

6.00

    农业生产支持补贴

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

    其他农业支出

17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00

  其他农林水支出

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

    其他农林水支出

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

附表3. 2017年农机局部门支出预算总表  单位:万元

科目名称(类//项)

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

合计

790.01

757.01

360.08

50.51

346.42

33.00

农林水支出

790.01

757.01

360.08

50.51

346.42

33.00

  农业

788.01

757.01

360.08

50.51

346.42

31.00

    行政运行(农业)

410.70

410.70

183.86

39.91

186.93

 

    一般行政管理事务(农业)

5.00

 

 

 

 

5.00

    事业运行(农业)

346.31

346.31

176.22

10.60

159.49

 

    科技转化与推广服务

6.00

 

 

 

 

6.00

    农业生产支持补贴

3.00

 

 

 

 

3.00

    其他农业支出

17.00

 

 

 

 

17.00

  其他农林水支出

2.00

 

 

 

 

2.00

    其他农林水支出

2.00

 

 

 

 

2.00

附表4. 2017年农机局部门一般预算收支预算总表 单位:万元

收            入

 

支                  出

 

项                    目

2017年预算数

项   目(按支出功能科目分类)

2017年预算数

一、一般公共预算拨款收入

762.01

    一、一般公共服务

 

1、财政拨款(补助)收入

736.96

    二、外交

 

2、纳入预算管理的行政事业性收费收入

25.05

    三、国防

 

3、专项收入

 

    四、公共安全

 

4、其他收入

 

    五、教育

 

5、提前告知专项

 

    六、科学技术支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

    七、文化体育与传媒

 

 

 

    八、社会保障和就业

 

 

 

    九、社会保险基金支出

 

 

 

    十、医疗卫生

 

 

 

    十一、节能环保

 

 

 

    十二、城乡社区事务

 

 

 

    十三、农林水事务

790.01

 

 

    十四、交通运输

 

 

 

    十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

    十六、商业服务业等事务

 

 

 

    十七、金融监管等事务支出

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

    十九、国土资源气象等事务

 

 

 

    二十、住房保障支出

 

 

 

    二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

    二十二、预备费

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

    二十七、债务还本支出

 

 

 

    二十八、债务付息支出

 

 

 

    二十九、债务发行费用支出

 

本  年  收  入  合  计

762.01

本  年  支  出  合  计

790.01

  上年结转收入

28.00

 

 

      其中:一般公共预算拨款收入结转

28.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收      入      总      计

790.01

支   出   总   计

790.01

附表5. 2017年农机局部门一般公共预算支出表  单位:万元

科目名称(类//项)

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

合计

790.01

757.01

360.08

50.51

346.42

33.00

农林水支出

790.01

757.01

360.08

50.51

346.42

33.00

  农业

788.01

757.01

360.08

50.51

346.42

31.00

    行政运行(农业)

410.70

410.70

183.86

39.91

186.93

 

    一般行政管理事务(农业)

5.00

 

 

 

 

5.00

    事业运行(农业)

346.31

346.31

176.22

10.60

159.49

 

    科技转化与推广服务

6.00

 

 

 

 

6.00

    农业生产支持补贴

3.00

 

 

 

 

3.00

    其他农业支出

17.00

 

 

 

 

17.00

  其他农林水支出

2.00

 

 

 

 

2.00

    其他农林水支出

2.00

 

 

 

 

2.00

附表6. 2017年农机局部门一般公共预算基本支出表 单位:万元

科目名称

2017年基本支出

合  计

人员经费

公用经费

合计

757.01

706.50

50.51

工资福利支出

360.08

360.08

 

  基本工资

228.08

228.08

 

  津贴补贴

123.59

123.59

 

  奖金

9.74

9.74

 

  社会保障缴费

-1.33

-1.33

 

商品和服务支出

67.12

16.61

50.51

  办公费

4.75

 

4.75

  印刷费

0.63

 

0.63

  邮电费

2.22

 

2.22

  取暖费

16.61

16.61

 

  差旅费

6.60

 

6.60

  会议费

1.42

 

1.42

  培训费

1.43

 

1.43

  公务接待费

0.56

 

0.56

  工会经费

1.39

 

1.39

  公务用车运行维护费

5.86

 

5.86

  其他交通费用

22.70

 

22.70

  水电费

1.05

 

1.05

  离休人员公用经费

0.18

 

0.18

  退休人员公用经费

1.57

 

1.57

  离休人员特需费

0.15

 

0.15

对个人和家庭的补助

329.81

329.81

 

  离休费

23.55

23.55

 

  退休费

254.63

254.63

 

  抚恤金

1.16

1.16

 

  生活补助

0.88

0.88

 

  奖励金

0.11

0.11

 

  住房公积金

42.20

42.20

 

  遗属补助

6.71

6.71

 

  托费

0.57

0.57

 

附表7.2017年农机局部门一般公共预算“三公”经费支出情况表                                   单位:万元

项        目

2016年预算数

2017年预算数

“三公”经费合计

21.59

12.42

        1.因公出国(境)费

 

 

        2.公务接待费

1.86

0.56

        3.公务用车购置及运行费

19.73

11.86

        其中: 公务用车购置费

 

 

               公务用车运行费

19.73

11.86

附表8. 2017年农机局部门政府性基金预算支出表  单位:万元

科目名称(类//项)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

附表9. 2017年农机局部门债务支出预算情况表 单位:万元

科目名称(类//项)

项目名称

项目内容

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

其他收入

提前告知专项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表10. 2017年农机局部门政府采购支出预算表 单位:万元

单位名称科目名称(类//项)

项目名称

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

其他收入

提前告知专项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第三部分 铁岭市农机局2017年部门预算情况说明

一、关于铁岭市农机局2017年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,铁岭市农机局所有收入和支出均纳入部门预算管理。具体为:

1铁岭市农机局、农机监理所、农机推广中心、农机产品质量监督管理站2017年收支总预算790.01万元。其中:财政拨款收入736.96万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入25.05万元;支出:农林水支出-农业-行政运行(农业)410.7万元,一般行政管理事务(农业)5万元,事业运行(农业)346.31万元,科技转化与推广服务6万元,农业生产支持补贴3万元,其他农业支出17万元;农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出 2万元。

2、机关运行经费为790.01万元,其中工资与福利支出360.08万元,商品和服务支出50.51万元,对个人和家庭的补助支出346.42万元,项目支出33万元。

3、无政府采购情况、无资产增减变化。

4、无债务。

二、关于铁岭市农机局2017年“三公”经费预算情况说明

2017年财政资金安排的“三公”经费预算数12.42万元,比上年预算减少9.17万元,其中:因公出国(境)费安排0万元,同比减少0万元;公务接待费安排0.56万元,同比减少1.3万元;公务用车购置费安排0万元,同比减少0万元;公务用车运行费安排11.86万元,同比减少7.87万元。“三公”经费减少的主要原因是压缩预算支出。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    6.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

    7.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

9.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

10.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

11.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

12.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。